Finance & Billing Admin

Deskripsi Pekerjaan

Kualifikasi

• Pendidikan minimal D3/S1 Akuntansi, Manajemen Keuangan, Administrasi Bisnis, atau jurusan terkait
• Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang Administrasi Keuangan, Finance Admin, Accounting Admin, atau posisi sejenis
• Memahami proses invoicing, administrasi hutang-piutang, administrasi pembayaran supplier, serta dasar-dasar perpajakan
• Menguasai Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel tingkat lanjut (Advance Excel) dan Google Spreadsheet untuk pengolahan serta analisis data
• Mampu mengelola dokumen dan data keuangan secara rapi, sistematis, dan akurat
• Memiliki ketelitian tinggi, disiplin, tekun, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan
• Mampu bekerja di bawah tekanan serta memenuhi target dan tenggat waktu yang ditentukan
• Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan berbagai departemen
• Cepat beradaptasi terhadap perubahan sistem, prosedur kerja, maupun kebutuhan operasional perusahaan
• Memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga kerahasiaan data serta dokumen perusahaan

Tanggung Jawab

• Fokus:
• Administrasi transaksi, dokumen, invoicing, hutang-piutang operasional
• A. INVOICING (TM)
• Menerima data Surat Jalan dari Purchasing
• Membuat rekap Surat Jalan
• Membuat invoice customer pada aplikasi
• Mencetak invoice dan dokumen pendukung
• Melakukan pengiriman invoice kepada customer
• Membuat dan mengarsipkan tanda terima invoice
• Melakukan update status penerimaan invoice customer
• Melakukan update status Closed Order berdasarkan informasi dari Admin Marketing
• Mengelola arsip invoice, surat jalan, tanda terima, dan dokumen pendukung lainnya
• B. PAJAK ADMINISTRATIF
• Menginput data faktur pajak ke Excel
• Menginput data faktur ke Coretax
• Menyiapkan data yang dibutuhkan konsultan pajak
• Mengarsipkan seluruh dokumen perpajakan
• C. HUTANG SUPPLIER (ADMINISTRATIF)
• Cross check PO Supplier dengan Surat Jalan Supplier
• Mengumpulkan invoice supplier
• Mengarsipkan invoice supplier
• Input invoice supplier ke sistem monitoring hutang
• Membuat draft BG
• Membuat rekap BG
• Membuat tanda terima BG
• Mengelola arsip BG dan tanda terima BG
• D. ADMINISTRASI TDP
• Melakukan pengecekan nota fisik TDP
• Melakukan pengecekan mutasi transaksi TDP
• Melakukan pengecekan pembayaran customer
• Memastikan kesesuaian transaksi aplikasi dan dokumen fisik
• E. DOCUMENT CONTROL
• Pengarsipan dokumen keuangan
• Pengarsipan invoice customer
• Pengarsipan invoice supplier
• Pengarsipan BG
• Pengarsipan dokumen perpajakan
• Pengarsipan tanda terima